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    第一部分   辽阳市卫生健康委员会概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分  辽阳市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分    辽阳市卫生健康委员会2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

    第一部分 辽阳市卫生健康委员会概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻落实国家、省关于卫生健康和中医药事业发展法律法规,拟订我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

      (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

      (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

      (五)组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家、省基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

      (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,依法开展卫生健康领域行政执法工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

    (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

     (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

      (九)指导县(市)区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

      (十)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

    (十一)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十二)负责医疗卫生机构的安全监督管理。

    (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

      (十四)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    (十五)有关职责分工。

      1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

      2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

      3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

      4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

    5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

     

     

     

    二、部门决算单位构成

    纳入辽阳市卫生健康委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 辽阳市卫生健康委员会

    2. 辽阳市中心医院

    3. 辽阳市第二人民医院

    4. 辽阳市第三人民医院

    5. 辽阳市第四人民医院

    6. 辽阳市第五人民医院

    7. 辽阳市传染病医院

    8. 辽阳市中医院

    9. 辽阳市结核病医院

    10. 辽阳市第九人民医院

    11.辽阳市卫生健康服务中心

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 辽阳市卫生健康委员会2019年度部门决算

    情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计237767.15万元,包括:

    1.财政拨款收入32132.87万元,占收入总计的13.51%。其中:公共预算财政拨款收入32132.87万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入5万元,占收入总计的0.002%。主要是省卫计委拨款等收入。

    3.事业收入205538.79万元,占收入总计的86.45%。主要是医疗业务收入等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入90.49万元,占收入总计的0.04%。主要是其他等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额760.43万元,占收入总计的0.32%。主要是医疗机构等。

    8.上年结转和结余2186.45万元,占收入总计的0.92%。主要是上年结转和结余等。

    与上年相比,今年收入增加25684.45万元,增长12.11%,主要原因:一是医疗机构事业收入增加二是财政拨款增加

    (二)支出总计214104.68万元,包括:

    1.基本支出195027.74万元,占支出总计的91.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出10034.55万元,对个人和家庭的补助支出463.84万元,商品和服务支出807.38万元,资本性支出145.72,

    2.项目支出19076.94万元,占支出总计的8.91%。主要包括我是健康管理事务等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加18976.88万元,增长9.73,主要原因:一是医疗机构业务支出增加二是基本支出和项目支出增加

    (三)年末结转和结余3992.07万元。

    主要是年末结转结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1763.41万元,增长79.12%,主要原因:主要是财政拨款结转结余增加。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出30498.44万元,其中:基本支出11451.49万元,项目支出19046.95万元。上年相比,财政拨款支出增加6439.38万元,增长26.76%,主要原因:一是基本支出增加,发放当年和补发两个年度绩效奖。二是项目拨款支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的233.54%,其中:基本支出完成年初预算的165.85%,项目完成年初预算的309.48%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出30498.44万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出889.79万元,占2.92%;医疗卫生与计划生育支出29286.02万元,占96.02%;节能环保支出40万元,占0.13%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出274.56万元,占0.90%;其他科学技术支出2.69万元,占0.01%;债务付息支出5.38万元,占0.02%。

    1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

    1)行政运行0万元,主要是委机关等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    2)一般行政管理事务0万元,主要是行政管理事务等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    2.社会保障和就业支出889.79万元,具体包括:

    1)归口管理的行政单位离退休150.59万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100

    2)事业单位离退休249.15万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100

    3)机关事业单位基本养老保险缴费479.3万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100%

    4)死亡抚恤万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

    5)伤残抚恤万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

    3.医疗卫生与计划生育支出29286.02万元,包括:

    1)行政单位医疗22.08万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100%

    2)事业单位医疗679.05万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100%

    4.节能环保支出40万元,具体包括:

    水体支出40万元,主要是其他污染防治支出等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是100%

    5.农林水事务支出0万元,具体包括:

    其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    6.交通运输支出0万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

    其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    9.住房保障支出274.56万元,具体包括:

    住房公积金274.56万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0%

    11. 其他科学技术支出2.69万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0%

    12. 债务付息支出5.38万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0%

     

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.76万元,完成年初预算的72.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车全年没有运行。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费31.04万元。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    3. 公务用车购置及运行费31.04万元,比上年减少27.02万元,下降53.46%,主要是部分公务车辆没有运行,车辆运行维护费减少等原因。

    公务用车购置费0万元,主要用于0,当年购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费31.04万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量71辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11451.49万元,其中:人员经费10498.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费953.1万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年辽阳市卫生健康委员会运行经费支出 12891.3万元,比上年增加(减少)3841.8万元,增长42.45%,主要原因是1、增加两年半机关在职人员绩效奖金;2、卫生和计划生育专项经费增加

    (二)政府采购支出情况。

    2019年辽阳市卫生健康委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,辽阳市卫生健康委员会机关共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    第四部分辽阳市卫生健康委员会2019年度部门决算表

     

     

      一、2019年度收入支出决算总表

     

      二、2019年度收入决算表

     

      三、2019年度支出决算表

     

      四、2019年度财政拨款收入支出决算表

     

      五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     

      六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

      七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

      八、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    辽阳市卫生健康委员会2019年度部门决算表.xls


     


    时间: 2020-09-08 08:58    来源:辽阳市卫生健康委员会    作者:    点击:
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